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景德镇陶瓷民俗博物馆

电话:0798-8524587

地址:景德镇市枫树山蟠龙岗

馆情动态

2021年景德镇陶瓷民俗博物馆单位预算

景德镇陶瓷民俗博物馆2021年部门预算

目录

第一部分景德镇陶瓷民俗博物馆概况

    一、部门主要职责

  二、部门机构设置情况

第二部分景德镇陶瓷民俗博物馆2021年部门预算情况说明

 一、2021年部门预算收支情况说明

   1、预算收入情况说明

   2、预算支出情况说明

   3、经费拨款情况说明

         4、政府性基金收支情况说明

         5、机关运行经费情况说明

   6、政府采购安排情况说明

 7、国有资产占用情况说明

 8、预算绩效情况说明

二、2021年“三公”经费增减变化原因等说明

第三部分景德镇陶瓷民俗博物馆2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分名词解释


第一部分景德镇陶瓷民俗博物馆概况


一、部门主要职责

(一)馆舍情况

景德镇陶瓷民俗博物馆,座落于景德镇市枫树山蟠龙岗“AAAAA国家级旅游景区”古窑民俗博览区内。1979年筹建,1984年10月1日正式开放,是国家二级博物馆、全国爱国主义教育示范基地。原名景德镇陶瓷历史博物馆,2004年7月19日更名为景德镇陶瓷民俗博览馆,2007年2月10日更名为景德镇陶瓷民俗博物馆,博物馆馆名由耿宝昌先生题写。馆内分为明、清两园共十一栋古建筑,其中明园2013年公布为全国重点文物保护单位,馆舍总占地面积6311.97 m2 ,其中,明、清园建筑占地面积3613.49 m2 ,办公区占地面积759.26 ㎡,库房面积188.22㎡。

(二)工作职责

文物展览、复制与修复,文物保护及相关研究、宣传出版、考古发掘。

二、部门机构设置等基本情况

景德镇陶瓷民俗博物馆为全额财政拨款事业单位,编制数为51人,在编实有人员42人,退休人员37人。单位内设科室8个,分别为办公室、保卫科、古建保护部、陈列部、藏品保管部、群工部、园林部、文化产业部。

领导班子成员6人:馆长1人、党支部副书记1人、副馆长2人、工会主席1人、馆长助理1人。


第二部分景德镇陶瓷民俗博物馆2021年部门

预算情况说明


一、2021年部门预算收支情况说明

(一)预算收入情况

2021年景德镇陶瓷民俗博物馆收入预算总额为1035.06万元,与上年预算减少542.11万元,与上年预算减少34.37%主要原因:上年结转减少557.02万元。其中:当年公共财政拨款收入695.56万元,占收入预算总额的67.20%;上年结转339.50万元,占收入预算总额的32.80%。

(二)预算支出情况

2021年景德镇陶瓷民俗博物馆支出预算总额为1035.06万元,与上年预算减少542.11万元,与上年预算减少34.37%。主要原因:上年项目结转结余减少557.02万元。

其中按支出项目类别划分:基本支出541.53万元,占支出预算总额的52.31%,包括工资福利支出500.16万元、商品和服务支出36.81万元、对个人和家庭的补助支出2.64万元;其他资本性支出1.92万元。项目支出493.53万元,占支出总额的47.69%,包括工资福利支出30万元、商品和服务支出194.92万元,资本性支出268.61万元。

按支出功能项目科目划分:文化旅游体育与传媒支出914.32万元,占支出预算总额的88.33%;社会保障和就业支出43.31万元,占支出预算总额的4.18%;卫生健康支出44.94万元,占支出预算总额的4.34%;住房保障支出32.49万元,占支出预算总额的3.15%。

按支出经济分类划分:工资福利支出530.16万元,占支出预算总额的51.22%;商品和服务支出231.73万元,占支出预算总额的22.39%;对个人和家庭的补助支出2.64万元,占支出预算总额的0.25%;资本性支出270.53万元,占支出预算总额的26.13%。

(三)财政拨款支出情况

2021年景德镇陶瓷民俗博物馆财政拨款支出预算695.56万元,占支出预算总额的100%,与上年预算相比增加14.91万元,主要变动原因:零基预算改革增加预算。

按支出功能项目科目划分类:

文化旅游体育与传媒支出574.82万元,占公共财政拨款支出预算的82.64%;社会保障和就业支出43.31万元,占公共财政拨款支出预算的6.23%;卫生健康支出44.94万元,占公共财政拨款支出预算的6.46%;住房保障支出32.49万元,占公共财政拨款支出预算的4.67%。

(四)政府基金收支情况

无政府基金收支预算。

(五)机关运行经费情况说明

2021年景德镇陶瓷民俗博物馆机关运行经费预算36.81万元,与上年预算数增加0.51万元,与上年预算数增加1.40%主要原因是增加离退休人员2人。增加离退休人员公用经费0.51万元。

(六)政府采购预算情况

2021年政府采购预算为60万元,其中:部门集中采购60万元。与上年预算持平。2021年政府购买服务70万元,与上年预算数增加1万元。主要原因是政府购买服务是馆区域聘请保安保洁服务人员增加,支付人员劳务费增加。

(七)国有资产占用情况说明

2021年本部门共有车辆 0辆;单位价值50万元以上通用设备台0(套);单位价值100万元以上专用设备台0(套)。

(八)项目绩效目标设置情况

详见附表

(1)一级项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的一级项目1个,涉及资金 175万元,其中:本级项目部门预算中 100 万元以上的,且进行了绩效评审的项目1个。

一级项目概述

博物馆免费开放资金

1)项目概述

为贯彻落实党的十七大精神充分发挥博物馆宣传和传播先进文化的重要作用,加强公共文化服务体系建设和公民思想道德建设,充分利用陈列展示宣传人类文化和自然遗存区位优势,积极开展区域旅游合作,打造中部地区世界自然、文化遗产精品游线路。,加强国际文化交流有利于发挥博物馆作为公益性文化机构的社会价值。

立项依据

文物博费【2010】9号  赣财文指【2020】0072号  赣财文指【2020】0081号

3)实施主体

景德镇陶瓷民俗博物馆

4)实施方案

主要用于改善基本陈列有关展览宣传活动;提升藏品保护、学术研究、人才培养、交流合作、社会教育;博物馆基础设施建设、旅游公共服务基础配套设施建设和博物馆品牌影响力创建与提升;主要用于开展景德镇整体形象宣传活动和节庆活动;对整体馆区安全防控及环境卫生的管理;文博产业市场的培训; 对提升公共服务能力发展具有促进作用的项目。

5)实施周期

一年

6)年度预算安排

175万元 

7)绩效目标和指标

详见附表

二、2021年“三公”经费预算增减变化原因情况说明

2021年市景德镇陶瓷民俗博物馆“三公”经费年初预算安排1.3万元。

其中:因公出国(境)费0万元,比上年增0万元,主要原因:无因公出国预算安排。

公务接待费1.3万元,比上年持平,主要原因:例行节约,减少三公经费支出。

公务用车运行维护费0万元,比上年增0万元,主要原因:单位无公车。

公务用车购置费0万元,比上年增0万元,主要原因:单位无公车预算购置安排。

第三部分景德镇陶瓷民俗博物馆2021年部门预算表

(详见附表)


第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二)行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

(三)公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(四)其他行政事业单位医疗支出:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(五)行政运行:反映单位的基本支出。

(六)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


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